Service: 課税

多国籍企業（2カ国以上で事業を展開する企業）向けの税務ストラクチャリングは、多種多様で複雑な法律、報告、申告要件に該当する可能性がある。 多国籍企業にとって、事業を展開する各国で施行されている税法を遵守しつつ、二重課税や租税回避防止など、常に進化し続ける様々な潜在的落とし穴を常に考慮することは極めて重要である。 国際タックス・プランニング このため、多国籍企業に対する国際的なタックス・プランニングとストラクチャリングは、極めて複雑な分野であることが多く、国際的な規模で事業を営む、あるいは営もうとする多くの企業にとって、依然として大きな課題となっている。 例えば、多国籍グループにおいては、どの国に課税権があるのか、利益はどのように配分されるのか、二重課税はどのように排除されるのか、紛争はどのように解決されるのかを決定する必要がある。 多国籍企業のための革新的なタックス・ストラクチャリング・ソリューション 複数の管轄区域にまたがることが多い税務ストラクチャリングには、戦略的かつ革新的なソリューションが必要です。 クレストン・グローバル・ネットワークは、様々なクロスボーダー・ニーズに対応できるリソース、経験、ローカル・コンピテンシーを備えています。 クレストン・グローバルを選ぶ理由 当社の税務専門家の専門的なネットワークは、法規制の遵守、税務の構造化および計画に関する専門的なアドバイスを提供することができます。 クレストン・グローバルのネットワークは、国際税務に関する幅広いアドバイスを提供することができます。 私たちは、国際的に様々な規模や構造を持つ多くの企業と協力し、そのビジネス目標を達成するためのサポートを続けています。 クレストン・グローバルをお選びいただくと、お客様のビジネス要件に対する合理的かつ効率的なアプローチが可能になり、国際的な税務アドバイザーチームを活用して、あらゆる税務管轄の観点から検討された重要なソリューションを提供することができます。 今すぐご連絡ください。 25,000人以上の会計スペシャリストからなるグローバルネットワークへのアクセスが可能になります。

研究開発（R&D）税制優遇措置は、50カ国以上で広く採用されており、複数の優遇措置がある。 こうした優遇措置は、民間投資や技術革新の増加、雇用の拡大につながるだけでなく、グローバル企業がどこで研究開発を行い、どこに事業拠点を置くかにも影響を与えることが分かっているため、政府が地元に経済活動を誘致し、維持しようとする際に人気を博している。 経済成長と繁栄のためのイノベーションの重要性を認識する一方、デジタル・トランスフォーメーションや環境の持続可能性など、他の政策目標を達成するためにこうしたインセンティブを活用する国も増えている。 研究開発（R&D）税制優遇措置 世界中で、企業は研究開発（R&D）税制優遇措置から多額の現金給付を受け、さらなる技術革新の持続を支援しています。このような優遇措置は、製品、ソフトウェア・アプリケーション、またはプロセスの開発や改良に投資した企業が利用できる。 グローバル研究開発（R&D）税制優遇措置 ほとんどの国や産業分野では、イノベーションへの投資を奨励するために、さまざまな優遇措置が用意されている。 一般的には、以下のうち1つ以上を特徴とする： 国によって、救済措置、基準、方法論が異なり、どのように申請書を作成し提出するかが異なる。従って、企業が利用可能なインセンティブの範囲や請求可能な救済額を限定しないよう、早い段階から経験豊富なアドバイザーと連携することが極めて重要である。 Kreston グローバル研究開発（R&D）税務サービス それぞれの国において、地方政府が独自のイノベーション戦略に資金を提供し、実施する権限を持っている可能性があることを考慮すると、イノベーションに資金を提供する機会の範囲は非常に複雑になる可能性がある。 国境を越えた研究開発戦略の検討であれ、特定の国のインセンティブへのアクセスであれ、利用可能な選択肢を特定し理解することは、それゆえに困難で時間のかかる事業となりうる。 クレストンは世界100カ国以上にメンバーファームを有し、お客様の研究開発をサポートいたします。弊社の研究開発スペシャリストは、何千ものクライアントが研究開発の機会を見つけ、研究開発税制優遇措置を申請するのをサポートしてきました。 地域のクレストン会員からのアドバイスやサポートが含まれる場合があります： 税務上の規則や要件は、それぞれの法域で定期的に変更される可能性があるため、最新の情報に精通し、変更される法律に積極的に対応できるR&Dアドバイザーを持つことが重要です。 国別ファクトシート セルビアの研究開発減税プログラム カナダの研究開発減税制度 クレストン・グローバルを選ぶ理由 […]

税務デジタル化サービスは、税務デジタル化自体が広範なテーマであり、政府、企業、その他の利害関係者にとって異なる意味を持ち得るため、幅広い領域をカバーしている。 政府にとっての税のデジタル化 世界中の政府が情報技術に多額の投資を続けているように、税の徴収、申告、管理のデジタル化である。 企業のための税のデジタル化 また、企業や税理士などの利害関係者への焦点も変化しつつある。 企業や税理士は、新しい電子報告要件に対応するため、また、より重要なこととして、税務業務をより正確かつ効率的に行うために自動化を活用するために、税務テクノロジーを導入し始めている。 デジタル経済 デジタル経済の急成長により、企業は物理的な拠点を持たない市場にも進出できるようになり、そのような地域から多額の収益を上げることがますます可能になっている。 事業利益に対する課税権を物理的プレゼンスに基づいて配分する現行の国際租税規則の下では、このモデルは、企業が源泉国と居住国の両方において税金を支払わずに逃亡することになりかねない。 税のデジタル化政策 デジタル化の上記の側面はそれぞれ異なるが、それらすべてが一体となって、税務コンプライアンスとアドバイザリーの世界に多大な影響を与えつつある。 今日、税務政策は、特に報告要件に関しては、歴史的なケースよりも速いスピードで変化している。 税務データ管理 Covid-19の大流行は、税務のデジタル化、デジタルトランスフォーメーションへの流れを加速させ、グローバルな報告要件が大幅に増加したため、強力なデータ管理の必要性が高まった。 私たちクレストン・グローバルは、5年後には、現在には存在しないテクノロジーによって、クライアントの税務コンプライアンスが達成されることを期待しています。 そのため、私たちはクライアントと協力し、税務およびテクノロジー環境の動向を注視し、税務コンプライアンスと税務管理に対する新しく改善されたアプローチを採用することで、機敏な対応を心がけています。 デジタル税務コンプライアンス 一方、人工知能とロボット工学によって、税務当局は納税者の行動を理解し、脱税をチェックし、厳格な税務調査を実施することで、その効率を倍増している。 クレストン・グローバルは、グローバルな税務コンプライアンスにおけるデジタル・トランスフォーメーションの影響に対処するため、クライアントを支援しています： 将来の税務機能が具体化するにつれ、税務当局や税務専門家にとってエキサイティングな時期となる。 […]

税務コンプライアンスは企業にとって厄介なものである。 アルベルト・アインシュタインは「この世で最も理解しがたいものは所得税である」と言ったと言われている。 その後の数十年間で、税法はさらに複雑化し、多くの企業やその関係者は、税務申告や納税義務の全容について確信が持てないでいる。 そこで、[5,000+] クレストン・グローバルの税務プロフェッショナルが専門知識を駆使してお手伝いします。 クレストン・グローバル税務コンプライアンス・サービス 当社のコンプライアンス・サービスは、以下のようなさまざまな分野をカバーしています：– 法人税申告書– 研究開発税制優遇措置の申請– 移転価格報告– 源泉徴収義務– 国別報告– 地方税および州税– 間接税– 給与および従業員給付報告– 株式スキームの報告多くの企業経営者や取締役は、税務上の問題がきちんと処理されていれば安心できると考えているが、同時に、合法的な税制優遇措置を確実に利用したいと考えている。 税金は事業のコストであり、適切に管理する必要がある。 クレストン・グローバルを選ぶ理由 クレストン・グローバルは、お客様のビジネスが成功する最高のチャンスを提供することをお約束します。 私たちは税務コンプライアンスに関する知識を駆使し、数多くのクライアントをサポートしてきました。 […]

クレストン・グローバルは、国際的な富裕層(HNWI)とその家族に対し、その富が起業家として生まれたものであれ、経営者として生まれたものであれ、相続によって生まれたものであれ、プライベート・クライアント・タックス・サービスを提供しています。 プライベート・クライアントの税務 お客様やご家族はそれぞれ個性的で、それぞれのニーズに合ったオーダーメイドのソリューションが必要です。 個人顧客の税務状況についてアドバイスする際に考慮する要素には、以下のようなものがある； 税務およびリスク管理戦略 クレストン・ネットワークを通じて提供される税務アドバイスには、国境を越えた取り決め、相続税、インカムゲインやキャピタルゲインのロールアップ、守秘義務に関する事項を検討するための初期計画が含まれます。 メンバーファームは、クレストン・ネットワーク全体の同僚と密接に協力しながら、HNWIが税務上・法律上の問題に対処できるよう支援し、適切なリスク管理戦略についてアドバイスします。 オフショア税務ソリューション より広範なサービスの一環として、クレストンのプライベート・クライアント専門家は、相続プランニングから、管財人やファミリー・オフィスの設立などのより体系的なソリューションまで、富裕層が将来の世代のために資産を保護・管理できるような税務ソリューションを提供している。クレストン・グローバルのお客様は、以下のようなオフショア・ソリューションをご利用いただけます： 税務コンプライアンス クレストンの専門家は、HNWIが税務コンプライアンスを遵守し、すべての報告要件を満たせるようサポートします。 サービスには以下が含まれる： 最初に受けたアドバイスが鍵であり、クライアントの状況を継続的に見直すことで、そのアドバイスが常に最新のものとなる。 クレストン・グローバルを選ぶ理由 クレストン・ファームは長期的な顧客監視に努めており、提供するサービスは、オフショアのサービス・プロバイダーも含めて緊密に連携し、各顧客に適したソリューションが設計、実施され、常に見直されることを保証するものです。 クレストン・グローバルのプライベート・クライアントの専門家ネットワークは、HNWIが単独で、あるいはより広範なクライアント・ソリューションの一部としてプライベート・クライアントの税務アドバイスを提供するのを支援するのに適した立場にある。 プライベート・クライアントの税務サービスについての詳細は、お電話またはEメールにてお問い合わせください。 会員になれば、グローバル・ネットワークのメリットをフルに享受できます。

資本コスト回収とは、事業目的のために購入され使用される適格資産に発生した資本支出に対す る税額控除を受けることである。 多くの国が、対象となる工場や機械、建物に投資する企業に対して魅力的な税制優遇措置を提供している。 設備投資 資本コスト回収のルールと範囲は国によって異なり、一般に、その年に税額控除を受ける投資コストの額は「資本手当」または「税額償却」と呼ばれる。 ほとんどの司法管轄区では、資本投資は収益から控除できる他の費用のようには扱われない。 通常、個別スケジュールは、経済的耐用年数を考慮し、税額軽減が受けられる年数を決定します。このスケジュールは、納税者が資産の初期資本コストを長期にわたって徐々に償却できるようにすることを目的としています。 資本手当 事業目的で取得した一般的な工場や機械に加え、事業が新しい不動産を取得した場合や、既存の不動産を改修・開発した場合にも、資本手当を利用することができる： – 事業所– 工場および製造施設– ホテル– 小売施設およびショッピングセンター– 医療施設 不動産支出の資本コスト回収率は歴史的に低く、多くの企業は、利用できる可能性のある大幅な節税の恩恵を受けていない。 減税措置の確認 資本コスト回収の目的で税額控除を受けられる支出の種類を特定することは複雑であり、多くの場合、税務当局の実務と有効な税法に関する深い知識を必要とする。 ある品目が救済の対象となるかどうかは、多くの場合、既存の判例法および施行中の法律を十分に理解することによる。 さらに、税務当局による監査が行われる場合には、資本コスト回収請求を裏付ける十分な文書と証拠を準備しておくことが肝要である。 […]

VAT、売上税、物品サービス税（GST）などの間接税とは何ですか？ 付加価値税（VAT）、売上税（Sales Tax）、物品サービス税（GST）などの間接税は、商品やサービスの供給額に加算される。 これらは企業が徴収し、税務当局に納付する。 一方、所得税や法人税などの直接税は、個人や企業が稼いだ金額や利益から直接徴収される。 グローバルにビジネスを展開する企業のための間接税、付加価値税、関税に関するアドバイス Kreston GlobalのVAT、売上税、関税、その他間接税のスペシャリストのネットワークは、世界中の企業が直面する課題に対応し、明確な戦略的アドバイスとコンプライアンスサポートを提供します。 VAT、GST、売上税など、潜在的に異なるシステムを運用する多くの地域でのコンプライアンス義務を理解する上で、私たちは115カ国以上に事務所を構えています。 グローバル・インダイレクト・タックス・グループは、英国クレストン・リーブス社のルパート・モイルが率いている。 ルパートは、国際貿易に関する企業へのアドバイスや、企業がグローバルに必要とする支援のコーディネートにおいて豊富な経験を有している。 どのようなご用件でしょうか？ また、貿易を促進するための革新的なソリューションに関するアドバイスも提供いたします。 私たちは、経験豊富な専門家のネットワークや、直接税の専門家とも協力しながら、問題解決に取り組んでいます。 このアプローチは、お客様に最適な「税務」アドバイザリーおよびコンプライアンス・サービスを提供します。 そのため、間接税に関する現地でのアドバイスが必要な1カ国で設立された単一組織であっても、複数の法域におけるVATやその他の税金の管理をサポートする調整されたアドバイザー・チームを希望するグローバル・グループであっても、ワンストップ・ショップを提供することで、お客様のお役に立つことができます。 私たちはアドバイスができます： –VATおよび GST– 売上税、使用税–関税– […]

パンデミック後のグローバル・モビリティの未来 私たちは、パンデミック（世界的大流行）の間中、海外駐在員が渡航制限の許す限り転居したり、企業が従業員の完全な移動が可能になる時期の計画を立てたりする活動を見続けてきた。 グローバル・モビリティ企業が自問自答しなければならないのは、次のようなことだ： 答えは不確かだ。 短期的なオフショア赴任の可能性は低くなると思われる。 その一方で、長期出張者や非ドミニカリストが外国に住居を構えるパターンは今後も続くと思われる。 パンデミック（世界的大流行）以前は、企業が資金を提供し、引っ越し一式を手配していた。 しかし、現在では、転勤する従業員に単に現金を渡し、彼ら自身の手配を任せるという証拠も出てきている。 もし、従業員を自分たちだけに任せるというこの傾向が続くのであれば、解決策は、個人をうまく移転させるためのあらゆるニーズに対応する総合的なグローバル・モビリティ・ネットワークを確立することだろう。 ネットワークが確立され、従業員がグーグルの最初のヒットから簡単にアクセスできるようになれば、このようなソリューションが勝つに違いない。 グローバル・モビリティ・ニュース リモート、ハイブリッド、デジタルノマド？ Covidは、どこにいても仕事ができる機会を受け入れる人々の新しい波を作り出した。 「デジタルノマド」とは、90年代後半のドットコム・ブームの頃に初めて使われた表現だ。 インターネット接続とノートパソコンと携帯電話さえあれば、どこにでもオフィスを構えることができる。 リモートワーカーのためのガイド